AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Requisitos mínimos

Funciones

1. 1. Conocer y aplicar la normatividad y las diferentes modalidades y condiciones contractuales para la facturacion de servicios y tecnologias a las entidades responsables del pago; cumpliendo dichas condiciones para evitar devoluciones y glosas.
2. 2. Revisar las cuentas de servicios confrontandolas con los registros e historias clinicas, resumen de atencion o sistema de informacion utilizado en la prestacion del servicio; detectando y gestionando la solucion de inconsistencias oportunamente. Documentar inconsistencias para orientar el analisis y la definicion de acciones de mejora.
3. 3. Vigilar las vigencias de los contratos e informar a la gerencia oportunamente.
4. 4. Llevar un registro de glosas recibidas en la institucion.
5. 5. Apoyar a los diferentes servicios de la empresa en los procesos que implementen en el area de facturacion y cartera
6. 6. Recoger y seleccionar diariamente la papeleria por la prestacion de los diferentes servicios para liquidarla de acuerdo con las tarifas establecidas segun la EPS, o entidades responsables de pago
7. 7. Clasificar cada usuario para establecer los copagos o cuotas moderadoras
8. 8. Generar, validar, corregir (si se requiere) los registros individuales de prestacion de servicios rips y disponer en medio extraible para enviar a las entidades responsables del pago. Documentar inconsistencias para orientar el analisis y la definicion de acciones de mejora.
9. 9. Organizar, revisar y legajar todas las facturas y soportes de las cuentas de cobro, en forma oportuna y eficaz.
10. 10. Elaborar las cuentas de cobro para las diferentes entidades responsables del pago y entregarlas oportunamente con los correspondientes soportes, en las fechas establecidas por dichas entidades. Se debe cumplir el plazo y las condiciones contractuales y normativas para evitar devoluciones y glosas.
11. 11. Codificar a las EPS que lo exijan, los diagnosticos de los servicios prestados
12. 12. Mantener informado a todos los funcionarios sobre los contratos existentes, tipos de servicios y los requisitos para acceder a ellos. Brindar informacion asertiva, completa y oportuna.
13. 13. Elaborar y presentar informes estadisticos y de gestion de la dependencia de facturacion a las EPS, gerencia, administracion y contabilidad, asi como a las instituciones externas que lo requieran. Debe elaborar los informes en las condiciones solicitados, oportunamente y completos.
14. 14. Ejecutar las actividades para la gestion de glosas y devoluciones que incluya el analisis, distribucion, respuesta, consolidacion y elaboracion de informes y demas, segun los procedimientos institucionales. La respuesta debe realizarse dentro de los terminos normativos. Debe identificar las causas mas frecuentes, gestionar las intervenciones.
15. 15. Participar en la implementacion de la politica y programa de seguridad del paciente y programa de administracion del riesgo, orientado a la prevencion de la ocurrencia de eventos adversos y la materializacion de riesgos en general, la reduccion de la frecuencia o minimizacion de los daños, contribuyendo al logro de los objetivos.
16. 16. Contribuir con la correcta aplicacion de los procesos de calidad y control interno, en las actividades que se le asigne segun su competencia.
17. 17. En todas sus acciones procurar por el buen funcionamiento y conservacion de los equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado y manejo, asi por el uso racional de los materiales.
18. 18. Participar activamente en los comites, comisiones, reuniones y en general en todas las actividades de calidad y control interno que le sean delegados y sean de su competencia, en forma oportuna, eficaz y eficiente.
19. 19. Realizar adecuada disposicion de los residuos hospitalarios generados en desarrollo de las funciones, de acuerdo con los manuales y reglamentos de la institucion.
20. 20. Participar en los procedimientos para la prevencion y atencion de emergencias desastres, de acuerdo con las normas tecnicas y reglamentos adoptados por la institucion.
21. 21. Conocer y acatar los reglamentos, disposiciones, politicas, procesos y procedimientos de la institucion.
22. 22. Realizar la interface de las facturas de las diferentes entidades responsables del pago con los modulos de cartera, contabilidad y presupuesto.
23. 23. Radicar la facturacion en el modulo de contabilidad
24. 24. Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo
25. 25. Recibir al usuario, revisar el aseguramiento del paciente en las bases de datos, portal de las EPS y ADRES, determinar pagador, derechos e imprimir reporte de base de datos.
26. 26. Informar en los documentos pertinentes las novedades administrativas del paciente y brindar informacion al usuario.
27. 27. Aplicar la normativa vigente relacionada con el sgsss, en su desempeño, y en el proceso de admisiones, facturacion de los servicios, recaudos de copagos u cuotas moderadoras y respuesta a glosas, garantizando la calidad y oportunidad en cada uno de estos procedimientos en que participa.
28. 28. Realizar todo el procedimiento necesario para el ingreso de los pacientes al sistema, la prestacion del servicio y su posterior facturacion de acuerdo a la contratacion con cada entidad.
29. 29. Elaborar las facturas por concepto de gastos de los usuarios en la prestacion de servicios de salud, de acuerdo con la normatividad vigente.
30. 30. Examinar facturas, datos, anexos y operaciones aritmeticas para determinar su exactitud, clasificando, codificando y ordenando los documentos y soportes de las facturas segun su contenido y llevar su registro.
31. 31. Diariamente realizar la entrega inventariada de las facturas generadas durante el turno, en la oficina de recepcion de facturas.
32. 32. Interactuar con el cliente interno y externo, de acuerdo con la mision, vision y politicas de servicio institucionales.
33. 33. Recibir el dinero por concepto de prestacion de servicios en la taquilla correspondiente y generar el respectivo recibo de pago, ademas diligenciar los pagares en los casos indicados.
34. 34. Liquidar diariamente al tesorero los dineros y pagare recaudados por los servicios prestados.
35. 35. Elaborar recibos de caja por concepto de dineros recibidos
36. 36. Consignar los valores recaudados durante el dia, a mas tardar en las primeras horas habiles del dia siguiente.
37. 37. Responder por dinero, cheques o titulos valores bajo su custodia, protegiendolos de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas.
38. 38. Participar en la implementacion de la politica y programa de seguridad del paciente y programa de administracion del riesgo, orientado a la prevencion de la ocurrencia de eventos adversos y la materializacion de riesgos en general, la reduccion de la frecuencia o minimizacion de los daños, contribuyendo al logro de los objetivos.
39. 39. Contribuir con la correcta aplicacion de los procesos de calidad y control interno, en las actividades que se le asigne segun su competencia.
40. 40. En todas sus acciones procurar por el buen funcionamiento y conservacion de los equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado y manejo, asi por el uso racional de los materiales.
41. 41. Participar activamente en los comites, comisiones, reuniones y en general en todas las actividades de calidad y control interno que le sean delegados y sean de su competencia, en forma oportuna, eficaz y eficiente.
42. 42. Realizar adecuada disposicion de los residuos hospitalarios generados en desarrollo de las funciones, de acuerdo con los manuales y reglamentos de la institucion.
43. 43. Participar en los procedimientos para la prevencion y atencion de emergencias desastres, de acuerdo con las normas tecnicas y reglamentos adoptados por la institucion.
44. 44. Conocer y acatar los reglamentos, disposiciones, politicas, procesos y procedimientos de la institucion.
45. 45. Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo.
46. 46. Registrar todas las facturas en el aplicativo de cartera en forma oportuna y completa.
47. 47. Conocer y aplicar los procedimientos y reglamento institucional para cobro de cartera, ejecutando las actividades en las diferentes fases: debido cobrar, cobro persuasivo y cobro juridico.
48. 48. Elaborar informes periodicos de cartera para la gerencia, subdireccion administrativa, organismos de control y demas que los requiera. Los informes deben ser elaborados y entregados o enviados en los terminos normativos y de politicas institucionales.
49. 49. Apoyar las actividades de cobro y recuperacion de cartera de acuerdo con procedimientos y normatividad vigente.
50. 50. Realizar seguimiento e identificacion de pagos, giros o consignaciones realizadas a las cuentas de la ESE, aplicando los pagos a las facturas que correspondan. Manteniendo informados a los directivos del estado de pagos en forma oportuna.
51. 51. Realizar registros de glosas aceptadas para mantener actualizado el saldo de la cartera. Debe realizar registros oportunos y precisos.
52. 52. Mantener permanente articulacion con las dependencias de facturacion, glosas y contabilidad para mantener conciliados los saldos entre las mismas.
53. 53. Organizar y archivar la documentacion de la cartera y glosas, facilitando la trazabilidad del proceso y cumpliendo las normas de archivo.
54. 54. Ejecutar acciones orientadas a facilitar la liquidacion de contratos por parte de la direccion, entregado informacion clara, completa y oportuna.
55. 55. Participar en la implementacion de la politica y programa de seguridad del paciente y programa de administracion del riesgo, orientado a la prevencion de la ocurrencia de eventos adversos y la materializacion de riesgos en general, la reduccion de la frecuencia o minimizacion de los daños, contribuyendo al logro de los objetivos.
56. 56. Contribuir con la correcta aplicacion de los procesos de calidad y control interno, en las actividades que se le asigne segun su competencia.
57. 57. En todas sus acciones procurar por el buen funcionamiento y conservacion de los equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado y manejo, asi por el uso racional de los materiales.
58. 58. Participar activamente en los comites, comisiones, reuniones y en general en todas las actividades de calidad y control interno que le sean delegados y sean de su competencia, en forma oportuna, eficaz y eficiente.
59. 59. Realizar adecuada disposicion de los residuos hospitalarios generados en desarrollo de las funciones, de acuerdo con los manuales y reglamentos de la institucion.
60. 60. Participar en los procedimientos para la prevencion y atencion de emergencias desastres, de acuerdo con las normas tecnicas y reglamentos adoptados por la institucion.
61. 61. Conocer y acatar los reglamentos, disposiciones, politicas, procesos y procedimientos de la institucion.
62. 62. Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo.
63. 63. Se asegura que los informes de facturacion se realizan oportunamente y de acuerdo a los lineamientos pactados con las aseguradoras y la normatividad aplicable al sgsss
64. 64. Las labores de facturacion a las distintas aseguradoras y a particulares, son realizadas eficiente y correctamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos, contratos vigentes, manual tarifario y la normatividad vigente.
65. 65. La facturacion de los diferentes servicios prestados en la ESE citas de consulta externa: medicas, odontologicas, otras especialidades; ayudas diagnosticas, programas de promocion y prevencion, se realiza de acuerdo con los requisitos exigidos por cada asegurador, los contratos y/o convenios, y normatividad vigente en terminos de calidad y oportunidad.
66. 66. Fichas de los contratos actualizadas y con modificaciones realizadas en forma pertinente y oportuna
67. 67. Las fichas de los contratos se entregan en forma pertinente y puntual.
68. 68. Se avisa de forma oportuna el vencimiento de cada contrato a la gerencia para su negociacion a seguir.
69. 69. Rips elaborados de manera adecuada que genere una facturacion eficiente y evite retrocesos y glosas a la institucion.
70. 70. El archivo administrativo esta debidamente manejado acorde con las tablas de retencion documental.
71. 71. El recaudo de las cajas es realizado diariamente de manera oportuna de acuerdo con los procedimientos establecidos.
72. 72. El reporte de la caja diario se remite a la instancia establecida en los tiempos establecidos y segun procedimientos.
73. 73. Las labores de facturacion a las distintas aseguradoras y a particulares, son realizadas eficiente y correctamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos, contratos vigentes, manual tarifario y la normatividad vigente.
74. 74. La facturacion de los diferentes servicios prestados en la ESE citas de consulta externa: medicas, odontologicas, otras especialidades; ayudas diagnosticas, programas de promocion y prevencion de enfermedades, se realiza de acuerdo con los requisitos exigidos por cada asegurador, los contratos y/o convenios, y normatividad vigente en terminos de calidad y oportunidad.
75. 75. Se cuentan con los recibos de caja como soporte de los movimientos realizados durante la jornada laboral.
76. 76. Diariamente se cuenta con el comprobante de la consignacion bancaria de los dineros recaudados el dia inmediatamente anterior.
77. 77. Los dineros, recaudos, y bienes recibidos se encuentran protegidos de acuerdo a normas y procedimientos establecidos para tal fin.
78. 78. El cruce a las cuentas por pagar a las entidades responsables del pago se realiza de manera oportuna y adecuada de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.
79. 79. El cruce a las cuentas por pagar se realiza de manera oportuna y correcta con modulo de cartera.
80. 80. Las cuentas por cobrar a las aseguradoras por servicios de salud, son consolidadas de manera oportuna y correcta.
81. 81. El aplicativo de cartera es usado de manera integral y es alimentado con informacion clara y oportuna.
82. 82. Los estados de cartera son generados por cliente y tipo de convenio de acuerdo con procedimientos establecidos.
83. 83. Los registros de pago de cuentas por cobrar son realizados de acuerdo con procedimientos establecidos.
84. 84. La informacion pertinente a cartera es verificada en formatos establecidos y segun procedimientos.
85. 85. La informacion es procesada en los formatos establecidos, segun procedimientos y normas vigentes.
86. 86. La informacion es validada contra validadores establecidos. El informe se elabora de acuerdo con parametros establecidos.
87. 87. El informe es presentado a superiores para aprobacion en los tiempos previstos. Los ajustes al informe son elaborados segun requerimiento.
88. 88. Los acuerdos de pago con los usuarios que no puedan pagar total o parcialmente la cuenta por la prestacion de servicios de salud de parte de la ESE, son gestionados oportunamente desde la elaboracion, seguimiento y liquidacion, con base en las politicas institucionales y en la normatividad vigente.

Vacantes