PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Requisitos mínimos

Funciones

1. 1. Liquidar la pre-nomina: el funcionario de nomina de la se efectua la liquidacion para considerar si la informacion de las novedades ingresadas al sistema las tomo el sistema o no, se utilizan los modulos del sistema de informacion de recursos humanos y nomina para realizar estas labores. La liquidacion se realiza basada en la parametrizacion del sistema de informacion de recursos humanos y nomina de acuerdo con la normatividad vigente y la informacion entregada por las cajas de compensacion, entidades de seguridad social, entidades financieras y sociedad fiduciaria.
2. 2. Revisar la pre-nomina liquidada: el funcionario de nomina de la se revisa si existen o no inconsistencias o errores en la liquidacion de la pre-nomina, si existen inconsistencias, debe determinar el tipo de inconsistencia. Si no existen inconsistencias pasa a la liquidacion.
3. 3. Revisar y verificar inconsistencias: el funcionario de nomina de la se revisa y verifica las inconsistencias o errores en la liquidacion de la pre-nomina, se verifica si estos errores detectados corresponden a novedades, para que se hagan los respectivos ajustes. Si error no corresponde a novedades y se da por otro factor se debe subsanar para continuar con el proceso. Si no se presentan novedades, continua para hacer la respectiva liquidacion.
4. 4. Corregir inconsistencias y errores: el funcionario de nomina de la se y cuando sea necesario el funcionario de servicios informaticos de la se, ajustan y corrigen los errores generados en la pre-nomina, cuando se trata de algun factor diferente a novedades se continua para que se revise nuevamente y quede subsanada la inconsistencia, analizando cada uno de los registros de consolidacion.
5. 5. Liquidar nomina: el funcionario de nomina de la se, despues de haber subsanado las inconsistencias encontradas en la liquidacion de la pre-nomina y de haber pasado por los puntos de control, procede a liquidar la nomina da la autorizacion para la generacion de los reportes.
6. 6. Imprimir listados y reportes: una vez se tiene la nomina liquidada el funcionario de nomina de la se, imprime los reportes de nomina. Consolidado de nomina, embargos, libranzas, pagos arp, pago seguridad social, pago pensiones, pago cesantias, pago cajas de compensacion, archivos planos para dispersion de nomina de acuerdo con los formatos establecidos por las entidades involucradas. (entidades financieras, arp, cajas de compensacion, fondos, otras entidades).
7. 7. Elaborar solicitud de disponibilidad presupuestal: el funcionario de nomina de la se, elabora la solicitud de certificado disponibilidad presupuestal, especificando los montos exactos para la cancelacion de las obligaciones de nomina.
8. 8. Aprobar listados: una vez se tienen impresos los reportes de nomina y la solicitud de disponibilidad presupuestal, son firmados por el funcionario de administrativa y financiera de la se y se remiten al despacho para la aprobacion y firma del secretario de despacho de la se como ordenador del gasto.
9. 9. Generar reportes adicionales y archivar: el funcionario de nomina de la se, genera los reportes de la nomina del personal que se hayan producido durante el mes y habilita los comprobantes de pago a traves del sistema humano, para los docentes y directivos docentes, para que puedan visualizar sus desprendibles de pago.
10. 10. Desempeñar las demas funciones asignadas por su superior jerarquico de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el area de desempeño del cargo.

Vacantes